抚州广播电视大学2017年部门决算

 

 

目    录

第一部分  抚州广播电视大学部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  抚州广播电视大学2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分  抚州广播电视大学2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

       一、部门主要职能

       1．开展本科、专科高等学历教育。目前主要开展国家开放大学举办的本、专科学历教育，这是我校学历教育主战场；与奥鹏、国家培训网合作开办北京航空航天大学、福建师大、中国石油大学本、专科学历教育，这是我校学历教育的补充。

       2．根据学校教育资源情况，结合我市经济社会发展实际，开展非学历教育，举办技能、岗位培训班等短期培训。我校与市直相关单位、企业合作，先后举办了计算机、英语、普通话等级测试等专业知识和技能培训班。

       3．开展相关科学研究、学术交流等活动。

       二、部门基本情况

       纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：抚州广播电视大学。

本部门2017年年末编制人数46人，其中行政编制0人，事业编制46人；年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员22人；年末学生人数3470人。

       第二部分  2017年部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       本部门2017年度收入总计1484.52万元，其中上年结转和结余75.38万元，较上年下降43.47 %；本年收入合计1409.14万元，较上年增长27.90%，主要原因是：主要原因我校招生数量增加，收费方式作了调整。

       本年收入的具体构成为：财政拨款收入262.97万元，占18.66%；事业收入1138.33万元，占80.78%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入7.83万元，占0.56%。

       二、支出决算情况说明

       本部门2017年度支出总计1484.52万元，其中本年支出合计1247.15万元，较上年增长7%，主要原因是：上缴了往年欠江西广播电视大学管理费50万元；年末结转和结余237.36万元，较上年增长214.88%，主要原因是：偿还江西广播电视大学往年旧欠50万元。目前还欠江西广播电视大学150万元。

       本年支出的具体构成为：基本支出890.41万元，占71.39%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）356.75万元，占28.61%。

       三、财政拨款支出决算情况说明

       本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为163.67 万元，决算数为262.97万元，完成年初预算的160.67%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为  0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：无差异。

       按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为163.67万元，决算数为262.97万元，完成年初预算的160.67%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。

       一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出180.69万元，较上年下降11.13  %，主要原因是：退休人员全年退休费转入社会保障局发放，不再由单位负担；商品和服务支出21.28万元，较上年增长100 %，主要原因是：2017年商品服务支出全部在事业收入中支付；对个人和家庭补助支出61万元，较上年增长11.31 %，主要原因是：加大了对个人和家庭的补助；其他资本性支出0万元，较上年增长0 %。

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %，其中：

       （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：三公支出在事业收入中支付。

       （二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：三公支出在事业收入中支付。

       （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：三公支出在事业收入中支付；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：三公支出在事业收入中支付。

       五、机关运行经费情况说明

       本部门2017 年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：机关运行经费在事业收入中支付。

       六、政府采购支出情况说明

       本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

       七、国有资产占用情况说明。

       截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       八、预算绩效情况说明

       （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

       组织对等0个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出0万元。从监控情况来看，没有开展绩效自评（请对绩效监控情况进行简单说明）。

       组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，没有开展绩效自评（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

       （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在省级部门决算中公开0个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0个项目自评得分无。发现的主要问题及原因无。 

 

       第三部分  抚州广播电视大学2017年部门决算表

       详见附表：2017年结算报表（点击下载）

       第四部分  名词解释

       名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

       三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。